Přidání nové služby / Úprava stávající

: 8. září 2016

Přidání nové služby / Úprava stávající

ISPadmin - Správa klientů Pokud máte přidaného nového klienta, jedná se o kontakt, který není v systému zatím nijak svázán s aktivní službou. Proto musíte každému novému kontaktu přiřadit nějaké služby, které bude využívat a které budou také následně fakturovány. Zároveň platí, že jeden klient s alespoň jednou aktivní službou = jedna licence.

Číst dál...

Obrazovka na zadání nové služby je shodná s obrazovkou pro úpravu služby stávající.

Při zadávání služby je vhodné vytvořit/zaevidovat smlouvu.

Zobrazit odstraněné služby	Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny.
+ Přidání nové služby	Je možné přidat pouze tu službu, která je nastavená v Nastavení Aktivní služby Obecné.

IPTV

IPTV je služba poskytování televize přes Internet, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. K přijímání se používá zařízení Set Top Box. Jejím účelem je přinést zákazníkovi širší nabídku televizních programů a širokopásmových datových služeb. Dalším významným atributem je schopnost přenášet obraz ve vyšší kvalitě, než když je přenášen analogovým signálem.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období. Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.
Den fakturace	Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění. Číst dál...
Číslo smlouvy	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy	Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.
Min. doba trvání úvazku	Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do	Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat. V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky	Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Poznámka	Zde můžete zadat poznámku k dané IPTV službě.
Typ slevy	Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)
Paušální cena	Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby. Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek	Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha	Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
Switch	Výběr switche podle nastavení z Hardware Switche
Switch port	Výběr portu switche podle nastavení z Hardware Switche
Pozastavit službu	Nastaveno Nenastaveno Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Typ IPTV	Vyberte typ IPTV služby podle Vašeho nastavení v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID iptv_login (IPTV všeobecně) / iptv_login_4networktv (4network) / iptv_login_sledovanitv (SledovaniTV).

Tarify služby IPTV

Nastavují se v Nastavení Tarify IPTVPro každý tarif lze nastavit speciální nastavení pro: Individuální cena, Fakturovat OD, Fakturovat DO.

Set-top box - Přidat nový Set-top box

Popis	Popis pro set-top box
Číslo set-top boxu	Sériové číslo set-top boxu
Uživatelský PIN	Vepište klientský PIN
PIN pro objednávání služeb z STB	Vepište PIN pro objednávání služeb ze set-top boxu
Lokalita	Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.
Router	Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny.
Přípojný bod	Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body. V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.
IP set-top boxu	Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
MAC adresa	MAC adresa set-top boxu
Přidat nový Set-top box	Zapíše set-top box do přehledu set-top boxů klienta na pravé straně.

Odstranit Set-top box

Odepíše set-top box z přehledu set-top boxů klienta

CATV

CATV je služba poskytování připojení analogové kabelové televize prostřednictvím kabelových rozvodů.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období. Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění. Číst dál...
Číslo smlouvy	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Min. doba trvání smlouvy	Zadejte počet měsíců.
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Dealer	Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.
Provize	Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize	Jednorázová provize určenému dealerovi
Tarif	Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.
Typ slevy	Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)

DVBC

Služba DVBC je služba poskytování připojení digitální kabelové televize. K přijímání se používá zařízení set-top box.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období. Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění. Číst dál...
Číslo smlouvy	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Číslo karty	Číslo kryptovací karty
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Pozastavit službu	Nastaveno Nenastaveno Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Dealer	Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.
Provize	Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize	Jednorázová provize určenému dealerovi
Tarif	Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.
Typ slevy	Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)
Paušální cena	Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby. Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek	Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha	Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

VOIP

VoIP je služba umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období. Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Tento checkbox Vám umožňuje si nastavit, zdali faktury za tuto službu budou vystavovány v režimu reverse charge či nikoliv. Pokud ano, tak si musíte ještě zvolit kód plnění.
Číslo smlouvy / ref. číslo	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Tarif	Nastavení tarifů v Nastavení Tarify
Paušální cena	Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.
Paušální cena pozn.	K dané paušální ceně je možné vyplnit poznámku.
Instalační poplatek	Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Mapa Checkbox Zobrazovat na mapě Tlačítko Najdi	Adresu instalace si můžete nechat zobrazit na mapě. K tomu musíte mít zaškrtnutý checkbox Zobrazovat na mapě. Tlačítkem Najdi můžete nechat vyhledat dané místo na mapě.
Pozastavit službu	Nastaveno Nenastaveno Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Telefonní číslo	Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.
Router	Vyberte jeden z routerů nastavených v systému.
MAC adresa	MAC adresa vztahující se k dané službě VoIP
IP telefonu	IP adresa vztahující se k dané službě VoIP
Port	Port vztahující se k dané službě VoIP
Generovat konfigurační soubor	Možnost určit, zda bude telefonní číslo primární/sekundární. Pokud je sekundární, lze přidat telefonní číslo. O SIP šablonách zde.
Portal login / Portal password	Přihlašovací jméno / heslo k SIP serveru. Většinou nejsou potřeba, protože se při přihlášení použije proměnná telefonní číslo.
Firemní login / Firemní password	Firemní uživatelské jméno a firemní heslo
Měsíční limit	Měsíční limit této služby
Dealer	Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.
Provize / Jednorázová provize	Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ji ovšem změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi, popř. provizi jednorázovou.
Poznámka	Zde můžete zadat poznámku týkající se této VoIP služby.

Obecná služba

Služba, která přímo nespadá do žádné z těchto definovaných služeb: Internet, CATV, VOIP, DVBC, IPTV, Mobil. Přesto se jedná o službu, která se pravidelně opakuje a následně fakturuje klientovi, např. webhosting, správa sítě apod.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období. Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění. Číst dál...
Číslo smlouvy	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Dealer	Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.
Provize	Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Pozastavit službu	Nastaveno Nenastaveno Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Popis / Popis pro KP	Popis služby pro interní účely / Popis služby zobrazený v Klientském portálu
Položky	Pomocí tlačítek + / - můžete přidávat / ubírat položky na faktuře. Dále můžete vybrat šablonu, kterou nastavíte v Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba. V položkách můžete využít systémovou proměnnou $OBDOBI$ a zobrazit na faktuře období, na které je položka fakturována.

Mobil

Mobilní služba slouží k evidenci a správě SIM karet a mobilních čísel pro virtuální operátory. Aktuálně je služba Mobil propojena s virtuálním operátorem IPEX.

Nastavení se provádí v NastaveníAktivní službyMobil.

Název služby	Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.
Připojen od	Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.
Fakturovat od	Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur. Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.
Fakturační období	Možnosti jsou pouze: Bez fakturace / Měsíčně
Fakturovat samostatně	Nastaveno Nenastaveno Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.
Reverse charge	Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění. Číst dál...
Číslo smlouvy	Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů. O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy	Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.
Min. doba trvání úvazku	Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do	Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat. V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky	Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.
Odlišná adresa instalace	Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.
Paušální cena	Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek	Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha	Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

Přiřazená čísla

K mobilní službě je nutné přiřadit telefonní číslo spolu s číslem ICCID (ICCID není povinné).

Telefonní číslo	Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.
ICCID	Unikátní výrobní číslo SIM karty mobilních operátorů. Je jedinečné, neexistují dvě stejné ve stejný okamžik. Pro Českou republiku začíná 8942, celkem má 19 pozic. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil SIM karty.
Přiřadit mobilní číslo	Přiřadí vybrané mobilní číslo ke službě.
Odebrat mobilní číslo	Odebere přiřazené mobilní číslo ze služby.

: 10. březen 2017

Přijmutí hotovostní platby

přidat platbu	Klikněte u každé faktury (řádky), kterou chce klient platit. Fakturu je možné uhradit i částečně (vepsáním jiné částky).
Vložit do peněžního deníku?	Nastaveno Nenastaveno Přidání platby do Fakturace Peněžní deník
Poznámka	Poznámka k hotovostní platbě.
Další položky	Během hotovostní platby může dojít k prodeji dalšího zboží (např. klient je na provozovně a zakoupí si UTP kabel).
Číslo hotovostního dokladu	Systém automaticky čísluje příjmové hotovostní doklady, číslo je možné změnit pouze v případě nastavení Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1.
Přidat do kreditu	Pokud platba přesahuje aktuální dluh, přidá se přesahující částka do kreditu klienta - do přeplatků.
Datum vystavení	Datum vystavení hotovostního dokladu. Přednastavený je aktuální datum, který lze změnit.
Evidovat tržbu v EET	Pokud jste provedli správně nastavení ve Fakturace Nastavení EET, tak se Vám jako další možnost objeví položka Evidovat tržbu v EET. Pokud zvolíte Neevidovat, tak nedojde k odeslání dat na server správce daně. Pokud naopak zvolíte Evidovat tržbu v EET, tak k odeslání dat dojde, ale jako první si ještě musíte vybrat provozovnu a pokladnu.
Provozovna EET	Zde si vyberete provozovnu.
Pokladna EET	Zde si vyberete pokladnu.

Přijmout - uložení platby - v horní části fakturační obrazovky se zobrazí Platba přijata Vytisknout doklad Zobrazit doklad

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad

zjednodušený hotovostní doklad

Platba bude nyní zobrazena v sekci Hotovostní platby klienta.

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

: 8. září 2016

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku hotově

Vepište částku, vyberte Hotově a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Pomocí nebo je možné vytisknout/zobrazit Výdajový pokladní doklad.

Vrácení přeplatku na bankovní účet

Vepište částku, vyberte Bankovní účet (Systém automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.) a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Převod na bankovní účet je nutné fakticky provést buď individuálně (zadáním bankovního převodu) nebo pomocí funkce Hromadný příkaz.

Uložený přeplatek je možné vymazat pomocí .
Všechny přeplatky jsou centrálně evidovány v Fakturace Přeplatky Vráceno

: 9. květen 2017

Vystavení samostatné faktury

Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:

Hlavička faktury

Základní nastavení pro vystavení faktury.

Dodavatel	Fakturační skupina, ve které se klient nachází, se předvyplní automaticky. Je možné ji však změnit. Číst dál...
Typ úhrady	Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.
Reverse charge	Při zaškrtnutí tohoto políčka se v části Fakturace služeb zobrazí pouze ty služby, které mají v nastavení reverse charge. Číst dál...
Vystavit zálohovou fakturu	Faktura bude vystavená jako zálohová. Číst dál...
Označit fakturu jako odeslanou	Nastaveno Nenastaveno Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.
Zaslání faktury pozemní poštou	Zaslání faktury pozemní poštou může být zpoplatněno cenou podle Fakturace Nastavení ČíselníkyTypy plateb, systémový kód 001. Pokud je u tohoto kódu cena > 0, na každou vygenerovanou fakturu se přidá položka Zaslání faktur pozemní poštou. Pokud je cena = 0, položka se nepřidá. V případě potřeby lze nastavit i individuálně pro klienta v Kartě klienta (Fakturační údaje - Individuální cena). Pokud má klient nastavenu tuto volbu, každá vystavená faktura se zařadí mezi další, které se budou později tisknout a odesílat pozemní poštou.
Číslo faktury /VS:	Identifikační číslo faktury z určité číselné řady. Berte na vědomí, že změna této položky ovlivní číslování později vystavovaných faktur. Pro číselnou řadu lze zvolit používání buď variabilního, nebo specifického symbolu. Je možné prohodit variabilní a specifický symbol. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Obecné, ID vs_ss_exchange. Číst dál...
Datum vystavení	Defaultně se nastaví aktuální datum. Je možné vybrat jiné.
Zdanitelné plnění	Datum, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.
Datum splatnosti	Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur. Popř. je možné datum individuálně změnit.

Fakturace služeb

Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.

Průběžné položky

Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.

Číst dál...

Další položky na faktuře

Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.

Šablony položek	K faktuře je možné přiřadit další položky na faktuře pomocí výběru šablony, které se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur
Název	Název přidávané položky
MJ	Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Sazba DPH %	DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
Počet MJ	Počet měrných jednotek v položce
Cena MJ s DPH	Cena za položku s DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace	Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.
Reverse charge	Pokud je při fakturaci zaškrtnuta položka reverse charge (přenesená daňová povinnost), je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH. Číst dál...

Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.

: 5. duben 2017

Úprava faktury

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat:

Název	Název fakturované položky
Sazba DPH %	DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
MJ	Měrná jednotka položky, např. "měs.", "ks"
Počet ks	Počet měrných jednotek položky
Cena MJ bez DPH	Cena za položku bez DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace	Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.
Reverse charge	Číst dál...
Další položky na faktuře	Pomocí tlačítek + / - můžete přidávat / ubírat položky na faktuře.
Dodatek	Volitelný popis

: 2. září 2016

Systémové proměnné

Nastavení Číselníky Syst. proměnné

Zde se jedná o doplňující systémové proměnné. O systémových (neměnných)

Číst dál...

+ Přidej systémovou proměnnou

Zvolte Název, Hodnotu (jedná se o výchozí hodnotu) a Systémovou proměnnou ve tvaru $hodnota$

U klienta lze Hodnotu nahradit hodnotou vztahující se k danému klientovi.

Číst dál...

: 25. listopad 2016

Přidání nového kontaktu

Pro zařazení konkrétního klienta do systému jej musíte zadat jako nový Kontakt. Přidáním nového kontaktu si pouze uložíte reálnou osobu do systému. Aby se tento kontakt stal plnohodnotným zákazníkem využívajícím Vašich služeb, musíte mu následně požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě.

+ Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt pomocí tohoto tlačítko z Klienti Kontakty

Osobní údaje / Korespondenční adresa

* značí povinné pole
Klientské číslo *	Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu. Číst dál...
Jméno klienta *	Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů. Číst dál...
Soukromá osoba / Firemní klient	Označením Firemní klient se zobrazí ještě jedno pole pro jméno pro případ potřeby a zároveň i následující pole Zastupující osoba.
Zastupující osoba	Osoba, se kterou je možné komunikovat ve firmě.
Ulice , PSČ , Město *, Stát, GPS	Jak zadat adresu Číst dál...
Patro, Byt	Číslo patra a bytu, ve kterém kontakt sídlí.
CATV přípojka	Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Je zde možné interaktivně vybrat číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Výběr probíhá tak, že vyberete město, ulici, číslo popisné, rozvaděč a potom se zobrazí čísla zásuvek, která jsou definována v číselníku u konkrétní budov. Tímto je klientovi přiřazeno konkrétní číslo zásuvky.
Číslo OP (pasu), Datum narození	Dodatečné osobní informace upřesňující identitu klienta, pokud jsou k dispozici. Číslo OP se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
E-mail	Hlavní kontaktní e-mail na klienta.
Fakturační email	E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.
Technický email	E-mail pro zasílání technických informací.
Obchodní email	E-mail pro zasílání obchodních informací.
Telefon	Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.
Mobilní telefon	Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.
Fax	Číslo faxu. Používané spíše u firemních klientů.
www	WWW stránky klienta/společnosti.
Označit klienta	Označený klient je v seznamu kontaktů zeleně podbarven pro odlišení od ostatních klientů. Do poznámky klientského účtu můžete popsat důvod označení a později jej vyřešit.
Neposílat hromadný mail	Zákazník je vyřazen ze seznamu kontaktů, kterým je odesílán hromadný email nebo hromadná SMS (Ostatní Hromadné). Tato volba nemá žádný vliv na odesílání faktur.
Zobrazovat informační zprávy	Při zaškrtnutí se budou klientovi zobrazovat informační zprávy z Nastavení Info page Inf.zprávy
Jméno	Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta. Při zadávání nového klienta se použije nastavení z Nastavení Syst.nastavení Portál klienta, ID ci_enable_login_name_creation, tzn. buď je jméno automaticky vyplněno podle klientského čísla, nebo je možné jej ručně zadat.
Heslo	Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta. Popř. je možné použít Vygeneruje náhodné heslo do Portálu klienta
Skupina	Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů
Stav	Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů
Lokalita	Lokality pro routery
Interní poznámka 1 a 2	Poznámky, které je možné využít jako systémové proměnné pro Klienta ($CLI_INTERNAL_NOTE_1$, $CLI_INTERNAL_NOTE_2$).

Fakturační údaje / Odběratel

Zasílat faktury pozemní poštou	Nastaveno Nenastaveno Číst dál...
Zasílat faktury emailem	Automaticky přednastaveno, proto je potřeba vyplnit email klienta. Číst dál...
Neposílat upomínky automaticky	Standardně nechejte neoznačeno, protože zasílání upomínek řadovým klientům je běžný postup. V případě, že se ale jedná o VIP klienta, zaměstnance firmy nebo větší či pravidelně platící firmu, nemusí být žádoucí obesílat takového klienta upomínkami. Číst dál...
Vystavovat zálohové faktury	Nastaveno Nenastaveno Zasílání zálohové faktury danému klientovi. Pokud je klient součástí fakturační skupiny, která má nastaveny zálohové faktury, stačí klienta přiřadit do této skupiny. Číst dál...
IČ	Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem. Číst dál... IČO se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
DIČ	Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem. Číst dál...
Bankovní účet, IBAN, BIC	Číslo bankovního účtu klienta. IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.
Odlišná adresa odběratele	Vyplňte v případě, že adresa instalace se liší od fakturační adresy klienta, který službu nakupuje. Například pobočky a prodejny firem.
Počáteční fin.stav	Pokud přecházíte ze starého systému, popř. převádíte větší množství klientů (např. při nákupu sítě) na ISPadmin a klient má přeplatek/nedoplatek, tak jej u klienta zaevidujte. Číst dál...
Vrácená smlouva	Nastaveno Nenastaveno Pokud je Nastaveno, je možné zaevidovat datum vrácení. Klient s nevrácenou smlouvou se v přehledu kontaktů zobrazuje s podbarveným klientským číslem.
Fakturační skupina	FakturaceNastaveníFakt. skupiny Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin. Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní.
Typ úhrady	Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady. Pokud je vybráno SIPO, je potřeba vyplnit i toto číslo.
Den fakturace	Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.
Splatnost faktur	Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur. Je možné nastavit individuální počet dnů splatnosti faktur.
Pozastavit služby	Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno Nepozastavovat. Číst dál...
Přiřazené VS	Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.
Nezobrazovat Prodlení platby	Nastaveno Nenastaveno Používejte pouze pokud si přejete, aby se nezobrazovala informační stránka o prodlení platby (Nastavení Info page Prodlení platby)
Neposílat avíza	Nastaveno Nenastaveno Více v Fakturace Nastavení ŠablonyAvíza

Kontaktní osoby

Osoby, které mohou být kontaktovány při komunikaci s klientem. Tyto údaje není nutné vyplňovat, jedná-li se o řadového klienta, kde se jména shodují. Povinnou položkou je pouze Jméno. Další práce s kontaktními osobami na Kartě klienta - Informace.

Poznámka

Do poznámky lze psát informace, které nejsou uvedeny výše, osobní poznámky, komentáře ke klientovi. Tento text je zobrazen pouze v administračním rozhraní systému ISPadmin v sekci Karta klienta v záložce Informace, takže žádný klient tyto poznámky u svého účtu vidět nemůže. Zde se zadává prvotní poznámka při zadávání kontaktu. Další práce s poznámkami na Kartě klienta - Informace.

: 2. září 2016

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo dojít k fyzickému zásahu do instalace nebo ruční úpravě konfigurace routeru.

Pozastavená služba znamená, že klient nemá přístup na internet. Pozastavená služba se zobrazuje podbarvená(Kontakty, Internet, Aktivní služby).

Pozastavenému zákazníkovi se při pokusu o zobrazení webové stránky zobrazí pouze Vámi definovaná informační stránka. (Zde také informace o základním nastavení a historii pozastavení).

I když bude klient takto pozastaven, fakturace služby běží dále, tak jako by byl stále připojen. Jedná se o druh penalizace za porušení platební morálky vůči dodavateli služby nebo porušení smluvních podmínek. Je však vhodné mít tuto situaci ošetřenou přímo ve smlouvě (včasné neuhrazení faktury, překročení dlužné částky, rozesílání spamu, porušování autorského zákona...).

Pozastavení služby je možné provést třemi způsoby:

: 2. září 2016

Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vhodné používat číselnou řadu začínající aktuálním rokem, tedy 2009 nebo 09. Při zadání dalšího klienta bude nabízené číslo o jedna vyšší. Klientské číslo lze také samozřejmě zvolit individuálně, například u připojování dříve zrušeného klienta.

V systému je možné nastavit ruční nebo automatické přidělování identifikačních klientských čísel. Ruční zadávání se používá zejména, když si přejete zachovat klientská čísla shodná s předchozím systémem. Další možnost využití ručního zadávání je vedení určitých řad klientských čísel například podle roků. Pokud při přidávání klienta ručně zadáte jeho klientské číslo, při následném zadávání dalšího klienta již bude předvyplněno nové číslo o jedna vyšší. Nově přidaní klienti tedy mohou být snadno označeni čísly: 20090001, 20090002, 20090003, atd. Značení zákazníku tímto způsobem tedy na první pohled napoví, kdy byl konkrétní zákazník připojen. V neposlední řadě si tímto také zpřehledníte řazení v různých obrazovkách s přehledy uživatelů. Ruční zadání klientského čísla využijete i v případě, kdy znovu zadáváte již dříve odpojeného klienta a přejete si přiřadit mu stejné číslo jako to předešlé, což je vhodné pro procházení historie a dříve vystavených dokladů.

Pokud necítíte potřebu zabývat se předešlými způsoby přidělování klientských čísel, můžete zvolit automatické přidělování klientských čísel a systém se o vše postará automaticky. Tato volba eliminuje možnost lidské chyby (zadávací políčko na formuláři bude skryto). Nastavení klientských čísel můžete definovat v NastaveníSystémové nastaveníObecné, ID typ_klient_number. Tuto položku lze kdykoliv změnit a oba způsoby tak kombinovat.

kolize

V případě že používáte ruční zadávání, může nastat kolize klientských čísel. Systém si ale automaticky hlídá kolize klientských čísel tak, aby bylo každé číslo vždy jedinečné a kolize nahlásí. Každá změna klientského čísla je navíc zaznamenána v kartě klienta v menu Historie.

Pokud jste zvolili automatické doplňování klientských čísel, nemůže ke kolizi klientských čísel nikdy dojít. Systém ale i nadále hlídá kolize variabilních symbolů (nebo dle nastavení fakturace i specifických symbolů) tak, aby byly vždy přiřazeny pouze jednomu kontaktu.

: 2. září 2016

Zadávání adresy

Zadání adresy je možné provést těmito způsoby:

ADresní místa

Na základě požadavku ČTÚ jsou do systému implementovány adresní místa. Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ (povinná pole) a Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres a Stát (nepovinná pole). Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím možnost potvrdíte. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.

Začněte zadáváním města nebo ulice (pokud jsou). Po vložení prvních pár písmen Vám systém napoví. Z nabízených výsledků vyberte požadovaný.
Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.

Celá správně zadaná adresa vypadá jako na obrázku v úvodu.

Číst dál...

: 2. září 2016

Zasílání faktur emailem

Faktury se ve formátu PDF automaticky odesílají po jejich vystavení. Může být nastaveno souběžné odeslání faktur pozemní poštou i na email.

Aby mohla být faktura klientovi odeslána, musí mít daný klient

zaškrtnutou položku Zasílat faktury emailem v Klienti Kontakty
vyplněnou minimálně jednu emailovou adresu (položky Email a Fakturační email)

Pokud chcete odeslat fakturu na více emailů zároveň, je to možné. Jednotlivé adresy oddělujte čárkou nebo středníkem.

Pokud máte vyplněnou emailovou adresu v poli Fakturační email, bude faktura poslána na tento email. Na další emailové adresy již nebude zasílána.

: 2. září 2016

Nefunguje PING na klienta

Defaultně je funkce PING na klienta vypnuta. Hlavním důvodem je snížení zátěže sítě, která roste spolu s počtem klientů. Zjišťování stavu routerů a připojených zařízení je samozřejmě aktivní stále a monitorování probíhá jak pingem, tak i modulem NAGIOS.
Aktivace této služby je snadná, stačí odkomentovat následující řádek v souboru /etc/inittab:

#t1:23:respawn:/usr/local/script/ispadmin/cable_userping.pl

a poté spustit příkaz:

telinit q

: 2. září 2016

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta

Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyjmut ze seznamu aktivních klientů.

Číst dál...

Odstranění služby

Odstraněná služba není přímo smazána ze systému, ale pouze skryta ze seznamu aktivních služeb. V Kartě klienta máte následující možnosti:

Zobrazit odstraněné služby	Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny
Obnovení zrušené služby	Umožní zrušenou službu obnovit pomocí obrazovky na editaci služby.

Odstranění faktury

Jednotlivá faktura

V Kartě klienta / Fakturace v detailu dané faktury je možné

Stornovat fakturu, poté v Fakturace Storno Faktury danou fakturu úplně smazat

Hromadné faktury

Vygenerované faktury lze smazat pouze v případě, že jsou veškeré faktury neuhrazené.

V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin ve sloupci Uhrazených faktur musí být 0.
V Fakturace Faktury Faktury klikněte na a zvolte Smazat faktury.
Pokud jsou faktury smazány a na daný měsíc je potřeba vystavit faktury znova je potřeba v Fakturace Nastavení Fakturační skupiny přenastavit Zúčtovací období: na příslušný měsíc, na který se mají faktury vygenerovat.

Odstranění routeru

Router lze smazat pouze v případě, že na daném routeru nejsou žádné aktivní služby. Smaže se definitivně, ale v databázi je jeho ID zachováno, takže je možné vytvořit nový router se stejným ID a pak znovu vyplnit jeho nastavení.

: 2. září 2016

Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, je možné zadávat více položek. Pro oddělení jednotlivých položek použijte znak čárky "," nebo středníku ";".

: 9. září 2016

Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat novou skupinu) nebo editaci stávající :

Sekce Fakturační údaje, pole Dodatek
Propisuje se na každou fakturu. Je potřeba uvést tyto dvě proměnné: $USERNAME$ (Klientské jméno) a $PASSWORD$ (Heslo).
Text zadaný v dodatku může tedy vypadat třeba takto: Všechny vystavené faktury si můžete prohlédnou také v elektronické podobě v klientském portálu, přístupové údaje jsou: Klientské jméno: $USERNAME$ Přístupové heslo: $PASSWORD$

: 2. září 2016

Nastavení slevy

Možnosti nastavení slevy z běžné ceny služby jsou následující:

Sleva z ceny tarifu

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Průběžná položka

Tato forma slevy se používá převážně jako sleva jednorázová. Slevu zadáte jako průběžnou položku s požadovanou zápornou částkou slevy.

Číst dál...

Poté vystavte fakturu, kde tuto průběžnou položku vyfakturujete, popř. počkejte na další hromadné generování faktur, kde dojde k vyfakturování průběžné položky.

Využitím pole Fakturovat od lze vyfakturování průběžné položky posunout do budoucna, popř. nastavit více průběžných položek, které se budou postupně vyfakturovávat podle jejich data Fakturovat od.

Číst dál...

Ve výsledku se tedy od základní ceny tarifu odečte částka slevy a výsledná cena faktury bude snížena o požadovanou slevu.

úprava fakturačního období

karta klienta fakturace uprava fakturacniho obdobi

U ještě nevyfakturovaných měsíců lze zaškrtnutím příslušného měsíce nastavit ty, na které se klient fakturovat nebude. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak klientovi poskytnout na několik měsíců službu zdarma, aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do nastavení služby nebo tarifu.

: 2. září 2016

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

: 2. září 2016

Posunutý okraj faktury

Pokud se Vám špatně tisknou faktury (posunuté nebo ořezané okraje), je potřeba zkontrolovat nastavení tisku PDF souboru. Ověřte, zda je měřítko stránky nastaveno na žádné.

: 2. září 2016

Použití konkrétní IP adresy

Vyhledat, kdo v určitý moment používal nějakou IP adresu, je možné v Historii - Statistiky Historie - vlevo v menu klikněte na položku Klienti a zvolte Všechny změny. Do fulltextového vyhledávače pak zadejte hledanou IP adresu a zjistíte potřebné informace.

: 25. listopad 2016

Filtrování klientů dle toho, zda jsou fakturováni, či ne

Fakturace / Nefakturace se týká služeb, nikoli samotných klientů. Můžete mít např. u klienta dvě aktivní služby a u každé mít nastaveno fakturování jinak (u jedné třeba "nefakturovat" a u druhé třeba "měsíčně"). Proto lze filtrovat klienty dle toho, zda jsou fakturováni, či ne, pouze u konkrétní služby, nikoliv v globále. Takové filtry můžete nálezt v Klientiv jednotlivých podzáložkách vztahujících se ke konkrétním aktivním službám (filtr Fakturační období).

: 2. září 2016

Nedostatek oprávnění na zaúčtování přeplatku do kreditu klienta

Pokud se snažíte klientovi zaúčtovat přeplatek a objeví se hláška, že nemáte dostatečné oprávnění, je to způsobeno tím, že na tuto činnost potřebujete mít oprávnění Hlavní účetní. Nastavení oprávnění se provádí v NastaveníAdministrátořiAdministrátoři, a to správcem systému, který má do této záložky přístup.

: 2. září 2016

Jak přidělit klientovi IP rozsah

Při editaci/přidávání internetové služby klientovi klikněte na + Přidání nového IP rozsahu. Využívá se v případě, když je potřeba na zákaznický router přeroutovat veřejné adresy, např. pro web servery. Zde je možné zadat rozsah routovaných IP rozsahů. Pokud by tyto rozsahy nebyly v kartě klienta uvedeny, tak by je systém neshapoval a tyto IP adresy by ani nebyly omezovány.

: 2. září 2016

Jak přidat NAT IP adresu

NAT IP adresu můžete přidat v Kartě klienta. Při editaci služby Internet si najděte položku NAT klienta. Zaškrtněte ji a vyplňte NAT IP adresu.

: 2. září 2016

Jak přidat doplňující informace ke kontaktním emailům a telefonům

Jestliže potřebujete k emailu a telefonnímu číslu klienta přidat navíc nějakou informaci, tak je to možné udělat těmito způsoby:

Využití Kontaktních osob v Kartě klienta: K danému klientovi zde můžete přiřadit nekonečně mnoho kontaktních osob (jméno, telefon, email).
Využití Doplňujících systémových proměnných: V NastaveníČíselníkySyst. proměnné si vytvoříte např. Další email. Zadáte defaultní hodnotu a také systémovou proměnnou např. $DALSI_EMAIL$. V Karta klienta / Informace / Doplňující systémové proměnné tento parametr vyplníte. Pak můžete proměnnou používat v emailech, smlouvách a SMS.

: 25. listopad 2016

Přerušení služby internet na žádost klienta

Pokud Vás klient kontaktuje s tím, že chce dočasně přerušit Vámi poskytovanou službu internet, postupujte následovně: V Kartě klienta si u klienta najděte danou službu a tu editujte. Zaškrtněte si položku Pozastavit službu a objeví se Vám další možnosti. Můžete si zde zadat důvod přerušení, jakož i zvolit, zdali chcete klientovi pozastavit i fakturaci. V případě, že zaškrtnete, že chcete pozastavit službu i fakturaci, máte možnost si vybrat období, v kterém se toto má dít.

: 2. září 2016

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu poskytována např. celý rok, musíte si dávat pozor na to, abyste si nepletli celkovou cenu, kterou za rok používání požadujete, s cenou služby, kterou je vždy míněna cena za měsíc. Pokud tedy Vámi poskytovaná služba stojí např. 1200 Kč za rok a Vy ji chcete jednorázově vyfakturovat za celé toto období (12 měsíců), neuvádějte jako cenu služby 1200 Kč, jelikož by následně došlo k vyfakturování 12 x 1200 Kč, nýbrž 100 Kč, protože 12 x 100 Kč = 1200 Kč.

: 2. září 2016

Jak nastavit navýšení rychlosti mimo špičku

Pro navyšování rychlosti mimo špičku je možné uplatňovat časové tarify, kdy v zadaný časový úsek se propíší na MikroTik (router) tarify s vyšší rychlosti.

Číst dál...

: 2. září 2016

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

: 9. září 2016

Je možné vyexportovat/vytisknout všechny smlouvy klienta naráz?

Ne, toto možné není. Každá smlouva je jedinečná. Je to jeden soubor a není možné jej spojovat s dalšími. Všechny smlouvy naráz můžete pouze odeslat jako přílohu v emailu nebo je možné je zobrazit klientům v jejich klientském portálu.

: 2. září 2016

Lze u IPTV služby nastavit vyhrazenou rychlost?

Ne, toto možné není. U služby IPTV nelze nastavovat rychlostní profily.

: 2. září 2016

Je možné někde v systému nastavit slevu z instalačního poplatku?

Ne, není. Takovouto slevu v současnosti nelze do systému zadat. Tudíž ji nelze využít ani jako systémovou proměnnou.

: 2. září 2016

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v systému možné provést, ne však automaticky. Daným klientům musíte ručně vystavit fakturu (na individuální bázi).

: 2. září 2016

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. Přeplatky se vracejí v Kartě klienta v sekci Fakturace. Vrácené přeplatky jsou zobrazeny v seznamu dole na dané stránce. Tam je také možné si u každého přeplatku stáhnout výdajový pokladní doklad v PDF, který si můžete následně vytisknout.

Pokud chcete vystavit výdajový pokladní doklad na vrácení přeplatku, který z nějakého důvodu není evidovaný v systému ISPadmin, je možné to provést následovně: V Kartě klienta v sekci Fakturace kliknete na Přijmout platbu v hotovosti a poté dole ve formuláři vyplníte políčko Přidat do kreditu. Zde vyplníte částku a uložíte. Tím se ke klientovi zapíše přeplatek. Ten poté v sekci Fakturace vrátíte kliknutím na Vrátit přeplatek. Následně máte možnost si vytisknout doklad.

: 2. září 2016

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy

Datový balíček je klientem spotřebován (aniž by ho klient doopravdy spotřeboval) a/nebo
Grafy přenosů jsou na rychlostech, které ani nejsou pro službu nastaveny,

pak zrušte volbu Pouze monitorování routeru u routeru, který používáte k řízení klientů a ze kterého jsou vyčítána data o přenosech. (Více informací zde)

Pokud zůstane volba zaškrtnutá, nedojde k resetu čítačů přenosů. Pokud nedojde k resetu na daném routeru MikroTik, systém předpokládá, že klient komunikuje rychlostí postupně se zvyšující, protože dochází k narůstání hodnot přenosu.

: 2. září 2016

Vyhledávání podle telefonního čísla

V systému je na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-number/?number=420999888777 dostupna stránka, která vrátí klienta s telefonním číslem uvedeným v parametru "number". podmínkou je, že musí být v prohlížeči přihlášen administrátor ISPadmin.

: 2. září 2016

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postupujte následovně:

Jděte do Karta klienta / Fakturace.
Najděte neuhrazenou fakturu.
Klikněte na tlačítko Detail.
Klikněte na tlačítko Upomínka emailem.
Zaškrtněte checkbox Připojit všechny neuhrazené faktury a vyplňte daný formulář.
Klikněte na tlačítko Odeslat.

: 2. červenec 2018

Problémy s našeptávačem adres

Pokud máte problémy s našeptávačem adres, je potřeba provést následující:

Zkontrolujte si stav u položky Databáze RÚIAN adres v Ostatní Nástroje. Pokud právě probíhá import, tak našeptávač nefunguje. Jakmile je však import dokončen, tak by měl opět fungovat. Vyčkejte tedy na dokončení daného procesu a zkontrolujte, zdali našeptávač funguje, či nikoliv.
Pokud import neprobíhá a našeptávač nefunguje, můžete zkusit provést aktualizaci pomocí tlačítka Aktualizovat. Vyčkejte na dokončení daného procesu a následně zkontrolujte, zdali našeptávač funguje, či nikoliv.
Pokud potíže přetrvávají, napište nám prosím email na tuto adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte konkrétní příklad (konkrétní příklady), ať můžeme vzniklou situaci prověřit.

Typ služby	Vyberte CMTS
Router	Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID. Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Headend	Headend pro službu CMTS, přidává se na router v Hardware Routery Všechny, Přidat headend
Zesilovač	Trasový zesilovač, pasivní prvek kabelové služby.
Downstream Frequency	V případě volby automaticky headend přiřadí optimální frekvenci
Upstream Channel ID	V případě volby automaticky headend přiřadí channel ID
Šablona modemu	Šablona pro daný modem, nastavuje se v Nastavení Syst.nastavení CATV Modem templ.
Tarif	Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.
Download/Upload	Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.

Důvod pozastavení	Systém umožňuje rozlišit důvod pozastavení služby. Těmito důvody jsou: Neuveden, Neplatič, Neregistrovaný a nastavitelné profily 1 až 9. Každý z důvodů má svojí www stránku, která se dotčenému klientovi zobrazí při přístupu na internet. Stránky se nastavují v NastaveníInfo page
Pozastavit službu i fakturaci	Standardně se při pozastavení služby tato služba dále fakturuje. Zaškrtnutím volby je možné pozastavit i fakturaci, navíc je možné určit datum OD-DO pro pozastavení služby i fakturace. Příklad využití: dlouhodobá hospitalizace klienta.
Opakování	V případě opakovaného pozastavení služby a fakturace se bere výše vyplněné datum OD-DO. Příklad využití: Klient jezdí pravidelně na prázdniny mimo domov.