Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře
Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu průběžné položky při fakturaci aktivujte/deaktivujte jednotlivé položky dle Vašich potřeb.
Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu průběžné položky při fakturaci aktivujte/deaktivujte jednotlivé položky dle Vašich potřeb.
Pokud se Vám "nesprávně" zobrazuje zboží na Centrálním skladě, podívejte se do NastaveníAdministrátořiAdministrátoři, kde můžete editovat svůj účet. Podívejte se konkrétně na položku "Spravovat pouze své zboží". Toto oprávnění se dává pouze těm administrátorům (technikům), kteří mají omezená práva (vidí POUZE zboží, co mají u sebe, žádné jiné). Podle potřeby toto nastavení upravte.
Žádnou konkrétní čtečku vyzkoušenou nemáme, ale od providerů víme, že se dá použít jakákoliv, kterou lze alespoň trochu nakonfigurovat. Tím je myšleno, že vhodná čtečka by měla mít např. možnost nastavit událost, která se spustí po načtení kódu. Je totiž doporučeno, aby se po načtení kódu neodesílal formulář, ale aby bylo možné načíst další kódy. Odesílání je způsobeno simulováním stisknutí klávesy Enter. Toto by mělo být buď defaultně vypnuto, nebo byste to měli vypnout sami. Pokud je tato podmínka splněna, je pak už jedno, co to je za čtečku.
Kromě toho musíte ještě provést následující nastavení: v NastaveníSyst. nastaveníCentrální sklad musíte povolit načítání kódů pomocí čtečky čárového kódu v klíči central_store_adding_by_barcode.
Toto možné není.
Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...
Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...
Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...
Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...
Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...
Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...
Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...
V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...
Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...
Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...
Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...
Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...
Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...
Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...
Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...
Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...
Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...
Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...
Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...
Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...
Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...
Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...
ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...
ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...
Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...
Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...
U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...
Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...
Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...
V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...
Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...
Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...
Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.
Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...
To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...
Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...
Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...
DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...
Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...
Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...
Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...