Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způsoby. Jaký si vyberete, zavisí na okolnostech. Následující příklady Vám pomohou vybrat ten správný.

Pokud chcete fakturu v cizí měně vystavit jednorázově nebo jednou za čas, vystačíte si s postupem č. 1.

Pokud však faktur v cizí měně vystavujete více či je vystavujete pravidelně, je pro Vás vhodný postup č. 2.

Postup č. 1:

Není potřeba si vytvářet samostatnou fakturační skupinu. Fakturu můžete vystavit ve stejné číselné řadě. Jediné, co musíte udělat, je nastavit jinou měnu a DPH/VAT. Abyste to mohli udělat, je nezbytné v Fakturace Nastavení Obecné povolit editaci měny a DPH/VAT na vystavené faktuře. K tomu slouží následující dva klíče: "currency_change" a "vat_change".

Následně to funguje tak, že vystavíte fakturu a při vystavení můžete nastavit sazbu DPH/VAT (faktury do zahraničí jsou většinou s 0% DPH/VAT). Po uložení faktury a následné editaci můžete změnit i měnu (například na EUR).

Pokud chcete fakturu v cizí měně odeslat, tak si otevřete Kartu klienta, přepněte ISPadmin do EN a fakturu odešlete. Tím se mu pošle v angličtině.

Postup č. 2:

Pokud těch faktur v cizí měně vystavujete více, tak je dobře si na to založit samostatnou fakturační skupinu. Potom máte třeba dvě fakturační skupiny na stejnou firmu. U každé fakturační skupiny si nastavíte spravný účet a měnu. Následně vystavujete faktury na spravnou fakturační skupinu podle měny.