| accounting_code_for_demand |
Nastavení předkontace - kód pro pohledávky |
| accounting_code_for_service |
Nastavení předkontace - kód pro služby |
| accounting_code_for_vat |
Nastavení předkontace - kód pro DPH |
| accounting_description_event |
Nastavení předkontace - popis události (prodej služeb) |
| billing_mail |
Email, z kterého se odesílají faktury |
| billing_mail_name |
Název emailu, z kterého se odesílají faktury |
| cena_dph_typ |
Nastavení, zda se primárně pracuje s cenami bez DPH, nebo s cenami s DPH:
0 - Cena bez DPH
1 - Cena s DPH
|
| currency_change |
Povolit/Zakázat editaci měny na faktuře |
| dont_show_bank_information |
Nezobrazovat na faktuře číslo účtu, název banky, IBAN a BIC |
| dont_show_ss |
Nezobrazovat na faktuře specifický symbol |
| dont_show_vs |
Nezobrazovat na faktuře variabilní symbol |
| dph |
Sazba DPH |
| dph_low |
Snížená sazba DPH |
| dvbc_package |
Pojmenování DVB-C balíčku pro zobrazení na faktuře |
| enable_claim_write_off_X_days_after_due_date |
Umožnit odepsat pohledávky X dnů po splatnosti |
| export |
Nastavení exportu faktur:
0 - Žádný export
1 - Export faktur do POHODY bez adresáře klientů
2 - Export faktur do CSV
3 - Export faktur do POHODY s adresářem klientů
4 - Export faktur do MRP - DOS
5 - Export faktur do MONEY S3
6 - IS MELZER profi
7 - Export MRP/KS
8 - Omega Kros
9 - Abra G2
10 - Export faktur do MONEY S5
11 - Export faktur do MK-soft
12 - Export faktur do PREMIER
13 - JEŽEK SW - STEREO
14 - CYBERSOFT i6
15 - Danea easyfatt
16 - RLB60
17 - Vario
18 - Univesal XML export
19 - Symplex
20 - Účto
21 - OBERON
22 - Ekonom
23 - Kastner - STEREO
24 - ABRA G3
Další informace o exportu faktur:
Číst dál...
|
| fakturace_nadlimitnich_dat |
Nastavení, který měsíc se bude fakturovat
(Při nastavení na 1 se musí faktury např. na leden generovat nejdřív 1. února).
0 - Fakturovat měsíc zpětně
1 - Fakturovat aktuální měsíc.
|
| floating_period |
Plovoucí fakturační období |
| form_of_billing_period |
Formát období na položkách faktury:
0 - MM/YY (01/16)
1 - MM/YYYY (01/2016)
|
| hotovostni_doklad |
Typ hotovostního dokladu:
0 - Klasický hotovostní doklad
1 - Zjednodušená forma hotovostního dokladu
|
| hotovostni_doklad_rozdeleni |
Rozdělení pokladny podle fakturačních skupin:
0 - Nerozdělí pokladnu
1 - Rozdělí pokladnu podle fakturačních skupin
|
| invoice_offset_correspondence_address |
Posunutí korespondenční adresy na faktuře
Počet milimetrů, o které se má adresa posunout tak, aby se vešla do okénka obálky
|
| matching_payment_by_account |
Párování plateb podle čísla bankovního účtu dodavatele.
Pokud je u platby uvedeno číslo účtu dodavatele a to je shodné s nastavení čísla účtu u fakturační skupiny, tak je platba automaticky spárována.
|
| mobile_invoicing_offset |
Fakturace Mobilní služby - za který měsíc se bude fakturovat hovorné mobilní služby:
0 - Fakturovat aktuální měsíc
1 - Fakturovat měsíc zpětně
2 - Dva měsíce zpětně
|
| payment_schedule_date_type |
Datum účetního zdanitelného plnění:
0 - První den v měsíci
1 - Poslední den v měsíci
|
| pocatecni_stav |
Umožní zadat počáteční stav platby klienta |
| pouzivana_mena |
Používaná měna |
| pozastavit_neplatice |
Automaticky pozastavovat neplatiče |
| pozastavit_neplatice_min_castka |
Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení klienta |
| pozastavit_po_splatnosti |
Po kolika dnech po splatnosti se uživatel automaticky pozastaví |
| predkontace |
Povolit/Zakázat předkontaci |
| preplatky |
Započítávat/Nezapočítávat přeplatky faktur |
| price_rounding |
Zaokrouhlení výsledné částky faktury:
0 - Matematicky na celé koruny
1 - Vždy dolů na celé koruny
2 - Vždy nahoru na celé koruny
3 - Matematicky na desetníky
4 - Nezaokrouhlovat
|
| proforma_automatic_send |
Odesílání zálohových faktur:
0 - Neposílat emailem
1 - Posílat pouze zákazníkovi
2 - Posílat pouze na kopii mailu
3 - Posílat zákazníkovi a na kopii e-mailu.
|
| proforma_invoice_number |
Jako číslo faktury bude použito:
0 - Číslo klienta, pokud je vyplněno
1 - Číslo faktury vygeneruje systém
|
| proforma_mail_copy |
Email pro zaslání kopie automaticky odeslané uhrazené zálohové faktury |
| proforma_prefix |
Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování variabilního symbolu na zálohové faktuře.
Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je číslo 0-9.
|
| reminder_additional_item_desc |
Text průběžné položky po upomínce |
| reminder_mail_copy |
Přeposílání automaticky posílaných upomínek na email |
| reminder_send_hour |
Nastavení, v jakou hodinu odesílat automatické upomínky |
| request_for_pay_min_amount |
Minimální částka pro odeslání upomínky |
| reverse_charge |
Povolit/Zakázat u samostatných faktur reverse charge |
| reverse_charge_note |
Reverse charge - poznámka |
| slozenka_tr_kod |
Tisknout transakční kód na CZ složenku |
| splatkovy_kalendar |
Zobrazit záložku Platební kalendář |
| splatnost_faktur |
Počet dní splatnosti faktury |
| supercash_id |
Přidělený identifikátor obchodníka superCASH |
| supercash_nadpis_on_invoice |
Nadpis na faktuře pro superCASH |
| supercash_password |
Heslo superCASH |
| supercash_text_on_invoice |
Text pro platbu superCASH uvedený na faktuře |
| vat_change |
Povolit/Zakázat editaci DPH na vystavené faktuře |
| vernostni_sleva |
Výchozí název položky pro slevu |
| voip_dont_show_null_records_invoice |
Nezobrazovat nulové řádky při fakturaci hovorného u VOIP služby |
| voip_marze_default |
Marže v % pro import VoIP ha-vel, asterisk |
| vs_ss_exchange |
Prohodit variabilní a specifický symbol
|
/ ne 
, popř. slovních hodnot.