FAKTURACE

• Po přijetí platby v hotovosti (Karta klienta, Fakturace-Přijmout platbu v hotovosti) byla zrušena mezistránka s možností tisku a zobrazení dokladů. Tyto možnosti se nyní zobrazí ve zprávě v horní části stránky po uložení platby.
• VFakturace Přehledy Fakturace byl přidán sloupec DPH. Tento sloupec byl přidán i do tiskových sestav.
• Nyní je možné využít nový typ exportu faktur pro učetní program ABRA G3.
• Byla vytvořena nová stránka Fakturace Přeplatky Započteno do DPH Dle skupin, ve které je souhrn všech přeplatků započtených do DPH a zobrazen dle jednotlivých fakturačních skupin.
• V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nyní možné nastavit předkontaci pro přeplatky započtené do DPH. Pokud bude předkontace započtena, tak při zápočtu přeplatku dojde k nastavení této předkontace.
• Nově se veškeré faktury ze systému odesílají tak, že se použije email z karty klienty kolonky Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na email uvedený standartně, jako doposud.
• Při exportu do MK-soft je nyní možné vybrat volbu Exportovat faktury bez provedených úhrad. Při zaškrtnutí této volby bude export proveden bez úhrad (SK lokalizace).
• Pokud u klienta dojde ke změně typu úhrady ze SIPO na cokoliv jiného, tak systém při generování SIPO souboru zařadí na konec generovaného souboru informaci o tom, že daný klient je ukončený. Systém do SIPO souboru takto zařadí klienty za poslední dva měsíce, u kterých došlo ke změně z typu úhrady SIPO na cokoliv jiného (SK lokalizace).
• V Fakturace Banka Email se nyní zobrazuje PDF sestava Platby z banky s detailním rozpisem plateb.
• PDF Sestava pro platby z banky, použitá v Fakturace Banka FIO/Raiffeisenbank nyní obsahuje i informace o tom, zda byla platba započtena do počátečního stavu. Pokud sestava neobsahuje vyřazené platby, není tabulka s detailním výpisem vyřazených plateb zobrazena.
• V PDF sestavě přeplatků v Fakturace Přeplatky Přeplatky byl přidán nadpis na všechny stránky dokumentu, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
• Upraveno generování složenky typu SI (složenka pro účty ve formátu IBAN). Kód na složence se nyní generuje z IBANového čísla účtu místo z klasického čísla účtu (SK lokalizace).
• V Fakturace Přeplatky Přeplatky je nyní možné filtrovat data dle roků, měsíců a fakturační skupiny.
• V záložce Karta klienta, Fakturace je nově možné vytisknout sestavu pro Vystavené faktury, Hotovostní platby, Bezhotovostní platby. Tyto sestavy je dále možné odeslat emailem. Při odesílání těchto sestav emailem je možné připojit zároveň zbývají ze sestav.
• Tisková sestava vystavených faktur v záložce Karta klienta, Fakturace je nyní shodná se zobrazenou tabulkou v dané záložce.
• V Fakturace Přehledy Účetní přehled je nyní možné zobrazit PDF sestavu se seznamem faktur z dané stránky.

• Pokud při vystavení samostatné faktury je u položky zaškrtnuto reverse charge (Přenesená daňová povinnost) je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH (CZ lokalizace)

FAKTURACE - VYSTAVENÍ SAMOSTATNÉ FAKTURY

• Stránka přepsána do frameworku
• Vystavení samostatné faktury je nyní uspořádáno do několika bloků:
  •  Hlavička faktury - základní nastavení pro vystavení faktury (Číselná řada, datumy, dodavatel, ...)
  •  Fakturace služeb - Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Nově je zde zobrazeno období, ve kterém je služba internet pozastavena a v tomto období není možné službu internet vyfakturovat.
  •  Průběžné položky - Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Nově je možné vybrat, kterou z položek chcete vyfakturovat (dříve musely být vyfakturovány všechny průběžné položky).
  • Další položky na faktuře - Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -. Při kliknutí na Šablony položek je možné vybrat libovolný počet šablon a tyto šablony vložit do faktury. Každá šablona může obsahovat více položek. Šablony je možné nastavit v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur.